資陽市城市建設投資有限公司
關于審計整改結果的公告
資陽市審計局于2022年12月對我公司資陽職業教育培訓基地項目進行了審計，并依法出具了審計報告。對審計查出的問題，我公司高度重視，進行了積極整改。按照《中華人民共和國審計法》《四川省審計整改結果公告辦法》等有關規定，現將整改結果公告如下：
一、審計整改工作組織情況
審計報告共反饋了9個問題，其中立行立改類問題9個，分階段整改類問題0個，持續整改類問題0個，我公司切實履行審計整改主體責任，將整改審計查出的問題、落實審計提出的意見建議納入黨委（黨組）會專題研究，積極推動審計查出問題整改到位，并建立問題整改責任清單，嚴格對照問題清單，制定整改方案，明確整改措施、責任人、時間表，并逐項部署整改，截至公告日整改了9個問題。
二、審計查出問題及整改情況
審計提出關于項目未取得施工許可證先開工建設問題、項目施工圖設計文件未審查先開工建設問題、合同約定總工期與招標文件不一致及同一合同中對工程質量保修期約定不一致問題、未按合同約定控制限額問題、施工單位未嚴格按圖施工問題、建設單位提供審計相關資料不完整問題、總承包單位未及時出具設計變更圖紙及履行現場簽證流程問題、項目設計變更較多且存在先施工后設計變更的情況問題、項目園林景觀專項設計方案下發遲緩，造成園林景觀工程施工圖紙尚未出圖問題，共計9個問題整改情況如下：
（一）關于項目未取得施工許可證先開工建設問題的整改情況
我司將在今后的項目管理過程中加強管理，嚴格按照《中華人民共和國建筑法》等規定辦理手續，杜絕類似問題再次發生。
（二）項目施工圖設計文件未審查先開工建設問題的整改情況
我司將在今后的項目管理中加強管理，嚴格按照《建設工程質量管理條例》執行基本建設程序，杜絕類似問題再次發生。
（三）合同約定總工期與招標文件不一致及同一合同中對工程質量保修期約定不一致問題的整改情況
我司對關于合同工期和招標文件不一致問題，合同缺陷責任期前后不一致問題，均已簽訂補充協議修正。
（四）未按合同約定控制限額問題的整改情況
該項目由于智慧校園、裝飾裝修、園林景觀方案確定時間較晚，《發包人要求》一直未下發，目前正在開展《發包人要求》下發準備工作。
（五）施工單位未嚴格按圖施工問題的整改情況
對與設計圖紙不符的內容，我司已積極督促設計單位、施工單位完善相關變更資料，我司將在今后的項目管理中加強對施工單位、項目資料的管理，嚴格按照施工圖紙要求施工，保證工程質量及使用安全。
（六）建設單位提供審計相關資料不完整問題的整改情況
我司嚴格按照跟蹤審計單位需求的資料清單提供相應資料，未及時提供的，目前均已補充完畢，承諾今后第一時間提供完整的資料。
（七）總承包單位未及時出具設計變更圖紙及履行現場簽證流程問題的整改情況
本項目變更較多，鑒于項目工期緊，前期有些變更簽證手續未及時完善，目前相關變更手續均已完善，我司承諾以后出現變更事項，及時完善相關手續。
（八）項目設計變更較多且存在先施工后設計變更的情況問題的整改情況
我司在此項目后續建設工作中，將及時完善相關變更手續，并督促施工單位嚴格按照變更方案進行施工，確保工程質量、安全、進度、投資達到要求。
（九）項目園林景觀專項設計方案下發遲緩，造成園林景觀工程施工圖紙尚未出圖問題的整改情況
我司已完成園林景觀設計方案并完成施工圖設計，在此項目后續建設工作中，將及時完善相關變更手續，并督促施工單位嚴格按照變更方案進行施工，確保工程質量、安全、進度、投資達到要求。
結合審計所提出的以上問題及整改建議，下一步我公司將嚴格按照相關規定嚴格審查結算，在今后工作中進一步嚴格規范項目管理、合同管理，加強資料管理，提高項目管理水平，遵循實事求是原則，據實做好項目結（決）算等工作。
三、審計建議采納情況
針對審計提出的建議，工作專班進行專題研究和責任分解。提出的2條建議，全數予以采納。為落實建議內容，我公司采取改進措施如下：
（一）進一步加強合同和資料管理工作
科學、精細制訂項目建設相關管理制度，提高執行率。嚴格按制度管理，加強公司內控建設，在項目送審前對送審資料進行嚴格審核，保證送審資料的真實性、完整性和合法性。
（二）進一步加強項目管理工作
在項目管理過程中要把工程建設和工程管理有效地緊密結合起來。首先要增強建管結合的意識,提高管理意識,改變單純為建設而建設的片面觀念;將運行管理中可能遇到的問題提前解決,改變常規的管理觀念。
以上是我公司對審計報告發現問題整改情況的報告，如有不妥之處，敬請批評指正。感謝市審計組對我公司管理等工作所作的指導幫助和督促檢查。我們也將以此次審計為契機，在今后工作中進一步嚴格規范項目管理、合同管理，加強資料管理，提高項目管理水平，增強管理統籌能力，促進項目建設高質量發展。
資陽市城市建設投資有限公司
2023年3月6日